公司標準化學習心得

為公司的生產經營活動提供保障，為公司的發展提供服務，具體職能包括以下幾大項。

一、入庫業務：

1. 物料入庫：對於採購人員採購的成品配件，必須先經過品保科的檢測合格，根據經過品保科簽名確認的入庫單辦理驗收入庫手續。仔細核對入庫單註明的型號、數量與實物是否相符。

2. 產成品入庫：生產出來的產品入庫之前必須先經過品保科的檢測，根據生產科提交的已經過品保科簽名確認的進倉單，仔細複核入庫成品的型號、數量是否相符。

3. 物料及成品領用：公司員工領用倉庫物料必須OA填寫物料領用流程，並經過該員工部門經理的審批，根據已審批過的領料流程辦理領料手續。

二、借用機管理

1．借用出庫：根據已經過審批的借用流程辦理借用出庫手續，嚴禁任何人未經過審批直接借用機器，仔細核對借用的'型號與數量，並在用友上做好相關的調撥單。

2．維修發票的開具：收到申請人的開發票申請後，按照申請人填寫的金額和單位名稱正確開具定額發票（單位名稱和專案必須寫清楚），並在開票記錄本上詳細記錄開票的單位名稱、金額、申請人以及定額發票的數量。

3． 借用退庫：根據借用退庫流程仔細複核退庫的機具是否與退庫單註明的型號、機器編號、數量保持一致，如不符應退還相關人員進行處理。同時，需根據退回的機器在用友上做好相應的調撥單。

三、銷售出庫業務：

1．接到商務提交的銷售出貨單流程，首先檢視庫存是否有需要出貨的機具，如有該型號的庫存，需根據銷售出貨單，仔細複核實物與申請是否相符，如完全一致，則需及時通知品保科領出進行檢測。

2． 如庫存沒有所需型號的機具，則需將相關情況及時反映給生產中心安排生產。

3． 務必記注發貨的基本原則：按照商務提交的銷售出貨單的先後順序及輕重緩急安排發貨，發貨後要處理OA流程歸檔，並做好投保單。

4． 已經過檢測的機具，在發貨之前需列印好產品交付單，並將交給包裝員。