小金庫專項治理總結15篇

總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一專案或某些工作告一段落或者全部完成後進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它有助於我們尋找工作和事物發展的規律，從而掌握並運用這些規律，讓我們好好寫一份總結吧。那麼我們該怎麼去寫總結呢？下面是小編為大家收集的小金庫專項治理總結，希望能夠幫助到大家。

小金庫專項治理總結1

根據潼南縣《關於在黨政機關和行政事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的精神，我校領導高度重視，立即研究安排清理“小金庫”的'有關工作。成立了由我校小金庫清查工作領導小組。隨後，又召開了相關會議，明確任務，落實責任。經過認真的清理檢查，我校清理“小金庫”自查自糾工作圓滿完成，現將工作開展情況彙報如下：

一、加強領導，認真安排部署。

為了確保清查“小金庫”工作順利進行，我校成立了永康國小清理檢查“小金庫”工作領導組：

組 長：

組 員：

學校領導小組召開了專題會議，學習了上級關於開展清理“小金庫”專項治理的檔案、會議的精神。工作小組堅決表示要嚴格自查自糾，不留死角;要認真對待，不準避重就輕;要嚴格按照要求，按時完成自查自糾工作。並將市、縣舉報電話也一併公佈，讓廣大群眾監督此項工作。工作小組堅決表示要嚴格自查.

二、精心組織，紮實開展清查工作。

我校嚴格按照《實施辦法》的要求，認真做好自查自糾工作。全面深入地開展自查自糾，認真清理檢查本單位有無“小金庫”。在自查過程，達到100%，紮實細緻，不走過程，不留死角。按照要求填報《單位自查自糾小金庫報告表》，並將單位填寫的自查自糾情況報告表發放給中層幹部審閱。並在學校公示欄內向廣大教職工進行了公示。

經過認真自查自糾，我校規範健全了財務管理制度，加強了財務管理，明確了相關責任，經自查，我校無小金庫現象。

特此報告!

小金庫專項治理總結2

按照縣委、縣政府召開的某縣黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，我街道認真開展了清理“小金庫”專項工作，成立了由街道辦事處主任勾清為組長、財務科長馬格舭為副組長的清理工作專項領導小組，認真紮實地開展了清理小金庫工作。

一、12月15日工作會議以後，我街道迅速召開了擴大會，傳達《某縣黨政機關開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，辦事處主任勾馹惪同志的重要講話，指出辦事處全體黨員幹部要嚴格按照某委辦發[20xx]23號檔案的要求，用心開展推進“小金庫”專項清理工作，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決現有問題。從而從源頭上預防和治理人民深惡痛絕的腐敗。

街道黨工委書記馬格舭隨後做了動員報告，號召全街黨員幹部和人民群眾要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨中央關於加強廉政建設、遏制和防止腐敗的重要舉措，也能進一步規範政府財務收支活動，是教育和保護幹部的重要措施。

二、按照《關於開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求，我街道透過深入開展自查、檢舉活動，街道各部門的財務管理均按照國家財經法規嚴格執行，在收入、支出上做到了全部納入財務部門法定帳目統一核算，沒有設立單獨帳戶，也未設任何形式的“小金庫”。

三、按照清理範圍要求，重點圍繞“清理資料”中的八大項指標開展清查活動，對20xx年1月1日以來的.經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查，透過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果在街全體幹部會上進行了通報，並在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

雖然我街道目前尚未發現違規違紀現象，但透過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫專項治理總結3

根據《xxx》的要求和統一部署，我公司迅速行動，高度重視，紮實推進“小金庫”治理工作全面深入開展，取得了階段性成效。

一、加強組織領導，統一思想認識

1、強化領導，成立專班。為了把“小金庫”治理工作落到實處，抓出成效，確保工作順利開展，成立了專項治理工作領導小組，辦公室設在分公司財務部，明確了工作職責和重點任務。

2、精細研究，制定方案。根據路局和公司有關治理“小金庫”工作的安排，結合分公司實際狀況，先後三次召開領導小組專題會議進行研究，制定了《通化盛達分公司關於20xx年開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》，明確了“小金庫”治理的範圍、資料、方法步驟，提出了明確的工作要求。

3、廣泛宣傳，提高認識。我公司接到《通化鐵鷹集團關於開展20xx年“小金庫”專項治理工作的通知》後，採取四項措施廣泛發動：一是召開動員大會。就“小金庫”的治理的組織領導、宣傳發動、自查自糾、重點檢查、獎勵辦法提出了明確要求，統一了全公司幹部職工的思想，提高了全公司幹部職工的認識；二是加強宣傳教育。宣傳治理“小金庫”各項政策，分別就有關什麼是“小金庫”；“小金庫”治理的範圍和資料；“小金庫”有關政策規定；如何保障我公司“小金庫”治理工作的紮實開展闡了明確的觀念。使全公司廣大幹部職工瞭解“小金庫”治理工作的重要好處、方針政策、工作部署，瞭解黨和政府用心推進“小金庫”治理工作的`決心和信心，為治理工作營造良好的輿論環境；三是自覺理解監督。向社會公佈舉報電話、舉報信箱，自覺理解群眾監督，發揮群眾監督的威力和作用；四是及時通報狀況。透過會議、資訊、簡報等多種方式，及時將工作進展狀況通報給廣大幹部職工和上級機關。

二、加強整改，深化改革，建立和完善防治“小金庫”的長效機制

1、深刻剖析，查詢原因。在整改落實階段中，針對檢查治理髮現的問題，進行了認真梳理和剖析，對“小金庫”存在的根源、存在形態和使用用途等進行調查研究，從而找出治理“小金庫”癥結，為下一步完善制度，加強整改奠定基礎。

2、深化改革，堵塞漏洞。“小金庫”的源頭有多種，但最主要的還是亂收費和資金體外迴圈，針對這些問題，我們規範了銀行賬戶和資金管理，構成了完整的國庫單一賬戶體系，收入直繳、支出直達，防止財政資金體外迴圈。加強會計隊伍建設，加強會計人員的素質教育，提高會計的思想素質、業務素質，強化會計人員的誠信意識，充分發揮會計人員的監督作用。

三、精心組織實施，確保工作落實

1、抓培訓，明確政策，提高素質。“小金庫”專項治理工作政策性強，專業性強，工作比較複雜，為了確保治理工作質量和效率，分別舉辦了兩期培訓班。一是舉辦各部門各單位財務負責人培訓班，講解“小金庫”治理工作的有關政策，講解自查工作要求；二是舉辦“小金庫”治理專班工作人員培訓班，講解檢查方法、檢查程式等操作知識，為“小金庫”治理工作順利開展奠定了理論基礎。

2、抓自查自糾，鼓勵自省，重在糾正。我分公司自查工作於8月下旬開始至9月上旬結束，應納入自查的單位全部開展了自查，自查率達100%。在自查自糾階段中，我們鼓勵單位或個人自查自糾，對自查發現的問題從輕從寬處理，明確規定凡自查認真、糾正及時的，對職責單位可從輕、減輕或免予行政處罰，對有關職責人員可從輕或減免予處分；保證了不走過場，不弄虛作假。

3、抓重點檢查，區分界限，及時查處。重點檢查於9月初開始至9月底基本結束。在重點檢查階段，我們嚴格把握“一個標準、一套程式、一把尺度”，做到統一政策、統一尺度、統一口徑，不因人、因事、因單位而隨意放寬政策尺度，對單位在檢查組進驗前如實上報“小金庫”問題的，從輕從寬處理，對單位在檢查組進驗後查出“小金庫”問題的，則要嚴肅查處。

4、抓線索，動員群眾，鼓勵舉報。治理“小金庫”僅靠自查和重點檢查不夠的，透過群眾舉報，尋找查處線索是較為有效的治理手段。我們根據實際建立完善了《舉報登記制度》、《舉報保密制度》、《舉報案件查處督辦制度》以及《舉報轉辦制度》。

今年我分公司“小金庫”專項治理工作在公司治理“小金庫”領導的領導和支援下，經過分公司全體幹部職工的共同努力、艱苦工作，取得了必須成績。我們將在今後的工作中，進一步制定完善各項管理制度，建立健全財務管理和監督制約機制；進一步加大查處“小金庫”力度，進一步加大財務公開力度，為深入推進反腐倡廉建設，構建社會主義和諧社會作出新貢獻。

小金庫專項治理總結4

根據《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》中的有關要求，我校組織人員對學校至今的財務工作進行了徹底清理的檢查，並按照上級檔案精神對自查自糾的結果進行了公示，現將我校“小金庫”專項治理“回頭看”工作進行如下總結：

一、自查自糾的過程及結果

在接到上級下發的《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》後，學校立刻成立了以校長孫鶴立同志為組長，學校副校長、主管財務工作的領導為副組長，以財務人員和普通員工為組員的領導小組，並對當機立斷以來的財務工作進行了全面的梳理和檢查。

在自查自糾的'過程中，我校的財務工作沒有發現違法違紀的問題，特別是沒有存在性質嚴重的“小金庫”問題，無資產出租收入等其它收入。

二、自查自糾結果的公示

為增加學校財務管理的透明度，我校一直堅持財務公開制度，特別是在這次專項治理“回頭看”工作過程中，我校把自查自糾的結果，按照《方案》中的有關規定進行了公告、公示，而且在公示期間並沒有接到任何人的舉報電話》

三、自查自糾結果的上報

按照《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》的要求，在此項活動的最後，我校的“小金庫”專項治理“回頭看”工作領導小組，組織財務工作人員對自查自糾的結果及時的總結，對下發的表格進行詳細的填寫，並按要求上報到上級主管部門。

雖然在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中，我校並沒有發現任何違法違紀問題，但通過自查自糾，也發現了一些財務管理上的問題，特別是財務人員的工作能力還有待於進一步的提高。

小金庫專項治理總結5

根據相關的檔案規定，我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細緻地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發現存在私設“小金庫”違法違紀問題，並通過自查自糾，進一步加強了我局各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。現將自查自糾階段工作報告如下：

一、 自查自糾組織實施情況

我單位於20xx年x月x日向下屬二級單位下發《關於防治“小金庫”長效機制建設工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務會計具體負責此次專項治理工作。20xx年x月x日我局召開關於開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務人員參加會議。專項治理工作領導小組組長布臵開展“小金庫”專項治理工作並提出了具體要求，規定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按局機關專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流於形式。發現存在“小金庫”問題，不隱瞞、不迴避，堅決清查按要求處理，並及時上

報。

按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的，對我局存在的.貨幣資金使用和各項經費的使用是否符合財務制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾情況進行了公示。

二、 自查自糾發現“小金庫”情況

在此次“小金庫”專項治理工作中，並未發現我局機關及下屬單位存在“小金庫”等情況。

三、 建立防範“小金庫”問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今後的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防範“小金庫”問題長效機制措施：

（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，剷除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發生的必要業務招待費，單位將根據實際情況，出臺一些符合實際的政

策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監管，認真落實收支兩條線。加強發據管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

（二）加強資產管理

首先，加強資產產權管理，對單位公務用車、辦公裝置等資產全面實施精細化、規範化管理。加強資產產權管理，防止國有資產閒臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產採購、處臵環節來謀取“小金庫”。

（三）加強群眾監督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任

設立“小金庫”問題舉報箱,公佈專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經發現，嚴肅處理並按規定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。

（五）加強內部控制和審計監督

建立健全內部規章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規定，加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監督、檢查工作，及時發現問題並整改上報。

四、 自查自糾報表重要事項說明

在此次“小金庫”專項治理工作中，未發現我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。

小金庫專項治理總結6

根據財政部《關於印發<深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案>的通知》（財監[20xx]19號），該辦對中國科學院貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理情況進行了檢查。針對中國科學院系統大、單位多的特點，該辦明確了“以點帶面，重點突出，有的放矢，確保成效”的工作思路，三個小組明確分工，保證了檢查工作順利完成。

一是科學選取抽查單位。按照檢查工作要求，該辦在全面瞭解中國科學院管理體制、所屬單位規模以及近年來外部審計和內部審計情況的基礎上，選取了6家單位進行重點檢查。

二是結合實際明確重點。一是從預算、資產、財務三個方面入手，全面檢查中國科學院系統財務和機關財務。即排查預算編制的真實性和完整性，預算執行的.合理性，科目列支的合規性。全面清理所屬資產，檢驗固定資產管理部門是否職責明晰，財務部門記錄的資產與資產管理部門管理的資產是否相符，資產的使用和處置以及對外投資是否規範。對照有關財務制度檢驗財務管理制度是否科學、健全；收支資訊是否如實在帳內反映；“三公”經費、津貼補貼、專案資金等方面的開支有無違規問題；賬戶管理是否合規等。二是以科研經費為重點，檢查中國科學院高能物理研究所和中國科學院植物所。對照結題課題，選取國家重大專項課題，排查專案申報程式是否規範，科研資金使用情況是否合規，課題結餘資金管理是否符合要求。三是以資產管理為重點，檢查中國科學院行政管理局，重點排查資產登記、資產出租出藉以及資產處理等方面的問題。

三是嚴守廉政紀律。檢查期間，該辦檢查組始終繃緊廉政建設這根弦，強調“打鐵要靠自身硬”，認真貫徹落實中央的八項規定，嚴格執行《中央和國家機關差旅費管理辦法》，堅持集中住宿，集中吃飯（全部集中在中科院機關食堂就餐），樹立了財政部專員辦良好的執法形象。同時，在檢查工作中顧全大局，服從安排，加班加點，連續奮戰17天；遇到問題及時向部監督檢查局請示彙報，在財政部的統一指導下，明確檢查思路和檢查重點；嚴格按照《財政檢查規則》，製作工作底稿，通報交換意見，起草了徵求意見函，擬定了處理決定初稿。

小金庫專項治理總結7

根據兗礦紀發〔20xx〕15 號《20xx 年集團公司“小金庫”專項治理工作實施意見》通知要求，公司積極貫徹落實檔案精神，認真、細緻地開展“小金庫”專項治理工作，加強監督檢查，建立長效機制，全面總結經驗，專項治理工作取得實效，現將專項治理情況匯告如下：

一、強化領導、提高認識，保證專項治理工作順利開展

公司領導高度重視“小金庫”專項治理工作，認真組織學習集團公司、實業公司相關檔案，使廣大幹部職工深刻認識到“小金庫”專項治理不僅是清理不規範的資產，強化公司經營管理工作，消除多種風險危害的重要措施，更是公司規模再擴大、效益再提高的重要保障。為此，公司成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，負責“小金庫”專項治理日常組織實施工作。及時下發了貫徹集團公司《實施意見》的通知，明確要求各單位認真自查分析問題，嚴格按原則、按步驟做好專項治理工作，確保不留死角。組織召開公司治理“小金庫”動員部署大會和公司財務工作會議，對公司系統的專項治理工作進行專項部署，切實把專項治理的各項任務落到實處。同時，不斷加大對專項治理工作的動員、宣傳力度，及時將上級的精神和公司要求進行宣傳貫徹，務必使每位職工都能瞭解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報渠道，我們設立了舉報電話和舉報郵箱，隨時接受群眾監督。

二、狠抓落實、加快推進，切實認真做好整改落實工作

認真組織對自查自糾階段發現的涉及可能誘發“小金庫”範疇的問題和事項進行了認真地全面複查，複查面達100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態，我們嚴格落實公示制、承諾制和問責制，並明確責任，接受職工群眾監督。同時對基層各單位相關管理工作進行全面梳理，對相關管理制度及執行情況進行深入檢查和分析，努力查詢現行制度與實際管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學有效的對策措施，切實加強內部制度建設，全面規範內部管理。建立治理核查和專項檢查機制，不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。對全面複查中發現的“小金庫”問題和各類違法違規問題，及時整改糾正，徹底消除“小金庫”滋生的土壤。

三、加強管理、創新機制，努力構建防治“小金庫”長效機制

為做好“小金庫”專項治理工作，鞏固專項治理整改成果，我們將按照“標本兼治、懲防並舉”原則，全面、深入地剖析檢查發現的問題。從管理制度和管理體制，單位內部控制制度，紀檢監督和民主監督的.方式等多個方面，進一步完善內部管理制度。加強內部監督，規範財務管理，把防範“小金庫”長效機制建設作為專項治理工作的重點任務來抓，並貫穿於經營工作的全過程和各個環節。緊密結合公司管理要求和標準化體系建設，進一步深化經營管理，制定並完善各類管理標準，杜絕事隨人變等情況的發生，實施制度化經營，追求管控效果，不斷加強內控和監督機制建設，督促基層各單位規範並嚴格執行財務管理制度，努力把防治“小金庫”工作納入常態化、規範化軌道。

通過此次專項治理工作，公司完善了內控監督制度，嚴肅了組織紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。幹部職工依法經營、廉潔從業意識得到進一步增強，財務管理進一步規範，從源頭上剷除“小金庫”的措施更加有力，公司資金管控水平得到全面提升。

小金庫專項治理總結8

根據相關的檔案規定，我單位積極貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細緻地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發現存在私設“小金庫”違法違紀問題，並通過自查自糾，進一步加強了我局各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。現將自查自糾階段工作報告如下：

一、自查自糾組織實施情況

我單位於20xx年8月17日向下屬二級單位下發《關於防治“小金庫”長效機制建設工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務會計具體負責此次專項治理工作。20xx年8月25日我局召開關於開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務人員參加會議。專項治理工作領導小組組長布開展“小金庫”專項治理工作並提出了具體要求，規定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按局機關專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流於形式。發現存在“小金庫”問題，不隱瞞、不迴避，堅決清查按要求處理，並及時上報。

按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項資金審計報告的`基礎上進行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經費的使用是否符合財務制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。

二、自查自糾發現“小金庫”情況

在此次“小金庫”專項治理工作中，並未發現我局機關及下屬單位存在“小金庫”等情況。

三、建立防範“小金庫”問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今後的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防範“小金庫”問題長效機制措施：

（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，剷除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發生的必要業務招待費，單位將根據實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監管，認真落實收支兩條線。加強發據管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

（二）加強資產管理

首先，加強資產產權管理，對單位公務用車、辦公裝置等資產全面實施精細化、規範化管理。加強資產產權管理，防止國有資產閒、浪費甚至流失，避免通過固定資產採購、處環節來謀取“小金庫”。

（三）加強群眾監督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任

設立“小金庫”問題舉報箱,公佈專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經發現，嚴肅處理並按規定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。

（五）加強內部控制和審計監督

建立健全內部規章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規定，加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監督、檢查工作，及時發現問題並整改上報。

四、自查自糾報表重要事項說明

在此次“小金庫”專項治理工作中，未發現我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。

小金庫專項治理總結9

按照區委、區政府召開的瀋河區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，風雨壇街道認真開展了清理“小金庫”工作，成立了由街道辦事處主任李增勝為組長、財務科長李土保為副組長的清理工作領導小組，認真紮實地開展了清理工作總結報告。

一、6月3日工作會議以後，我街道迅速召開了黨工委擴大會，傳達《瀋河區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，辦事處主任李增勝同志的重要講話，指出辦事處全體黨員幹部要嚴格按照瀋河委辦發[20xx]5號檔案的要求，積極開展“小金庫”專項治理工作，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。從而進一步規範我街的.經濟秩序，從源頭上預防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨後做了動員報告，號召全街黨員幹部和群眾要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。

二、按照《關於開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求，通過深入自查，我街財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

三、按照清理範圍要求，重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查，通過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果在街全體幹部會上進行了通報，並在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

雖然我街道目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫專項治理總結10

按照中央、省和我市治理“小金庫”工作安排部署，我局（寫上正確單位名稱）高度重視，迅速行動，採取有力措施，精心組織實施，專項治理工作開局良好，初見成效。透過自查自糾和“回頭看”工作的開展，我局領導和全體幹部群眾進一步提高了加強財務管理的意識，促進了收支管理的進一步規範，強化了對財經法規政策的認識，尤其是對規範“收支兩條線”管理起到了用心作用。現將我局“小金庫”專項治理“回頭看”工作狀況彙報如下：

一、理解“小金庫”專項治理“回頭看”工作的重要好處

我局用心將“小金庫”專項治理“回頭看”問題與學習實踐科學發展觀活動有機結合起來，認真學習領會中央、省、市開展“小金庫”專項治理的有關檔案精神，全面安排部署“小金庫”專項治理“回頭看”工作，把深入開展“小金庫”專項治理“回頭看”工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。透過學習，我局充分認識“小金庫”治理“回頭看”工作的重要性和緊迫性，“小金庫”的存在，擾亂了財經工作秩序和市場經濟秩序，影響國家財政資金的安全，誘發、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。治理“小金庫”工作既是加強財務管理的重要資料，也是建立懲治和預防腐敗體系的重大舉措。對“小金庫”專項治理，要認識到位、組織得力，決不能虎頭蛇尾、草草收兵，要強化“小金庫”治理工作的深度、質量和整體成果，高度重視“回頭看”工作，結合自查自糾和重點檢查中發現的問題，採取行之有效的措施，認真做好“回頭看”工作。

二、明確“小金庫”專項治理“回頭看”工作的指導思想

我局透過學習明確目標，確定“小金庫”專項治理的指導思想，要以科學發展觀為指導，按照中央治理“小金庫”工作領導小組領導的講話精神和市委、市政府的要求，在抓好自查自糾、重點問題整改，以及防治“小金庫”長效機制建設的同時，堅持突出重點、統籌兼顧的原則，在薄弱部門和薄弱環節上下功夫、搞突破，有序、有力、有效地抓好專項治理“回頭看”工作，努力實現徹底清理“小金庫”的目標要求。

三、確定“小金庫”專項治理“回頭看”工作資料

我局透過分析研究，確定“小金庫”專項治理“回頭看”工作資料：一是“小金庫”專項治理“回頭看”宣傳動員工作要到位，解決幹部群眾對治理工作不瞭解，參檢人員對檢查的要求和政策不掌握的問題；二是自查自糾工作要全面深入開展，解決檢查“留死角”和“走過場”問題；三是認真嚴格進行重點檢查，解決檢查面和檢查質量沒有到達上級的要求、檢查不深不透的問題；四是自查問題務必糾正、重點檢查發現的問題要處理處分處罰的，務必處理處分處罰，處理處分處罰必須要到位；五是建立“小金庫”專項治理工作的長效機制，有切實可行的方案、有具體操作的方法。

四、“小金庫”專項治理“回頭看”工作程序

根據上級領導部門有關“小金庫”專項治理“回頭看”工作精神與要求，我局對本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作分三個階段進行。

1、動員部署階段

我局召開局領導和各部門主要負責人會議，傳達上級有關精神和要求，部署“小金庫”專項治理“回頭看”工作資料。各部門要全面宣傳“小金庫”專項治理工作的重要好處、工作資料和政策法規，鼓勵廣大幹部群眾用心參與“小金庫”專項治理工作，要在前一階段工作的基礎上，進一步深入、細緻地開展清理清查，務求不留死角，紮實推進此項工作，取得“小金庫”專項治理“回頭看”工作的'實質成效。

2、“回頭看”自查自糾階段

我局要求各部門按照上級的統一要求，認真組織自查自糾“回頭看”工作。部門負責人是第一職責人，對自查自糾“回頭看”工作負完全職責，要如實報告上次檢查漏報以及新發生狀況，認真填報《單位“小金庫”自查自糾狀況報告表》並寫出自查自糾“回頭看”總結報告，前報局治理“小金庫”工作領導小組辦公室。

3、“回頭看”重點檢查階段

我局“小金庫”工作領導小組辦公室在全面梳理前一階段自查發現各類“小金庫”問題的基礎上，透過調研、核查、督導等方式，對重點部門進行重點檢查，及時瞭解掌握狀況，督促各部門全面認真地進行“回頭看”，發揮重點檢查對自查自糾工作的促進作用，透過重點檢查深入推進“小金庫”專項治理“回頭看”工作，務求實效。

對本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作，按照上級領導部門要求，實行“三公、兩核、一承諾”，我局將對各部門自查自糾和重點檢查狀況公示，自覺理解廣大幹部群眾的監督。公示時間7天，公示期間接到舉報投訴的，將按照相關要求及時進行查實糾正。各部門要嚴格按照各階段任務要求，完成“小金庫”專項治理“回頭看”工作，並及時報送“小金庫”專項治理“回頭看”工作材料。

五、“小金庫”專項治理“回頭看”工作要求

“小金庫”專項治理“回頭看”工作時間緊、任務重、政策性強，各部門要高度重視，精心組織，周密安排，做到職責明確，要求明確，方法步驟明確，完成時限明確。要加大力度，紮實推進專項治理“回頭看”工作，鞏固和擴大治理成效。

1、進一步提高“小金庫”專項治理“回頭看”工作重要性的認識

我局要求各部門高度重視，增強政治敏銳性，進一步提高“小金庫”專項治理“回頭看”工作重要性的認識。要深入開展宣傳教育，把深入開展“小金庫”專項治理回頭看工作作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措，要克服畏難情緒和厭戰情緒，切實加強組織領導。各部門負責人要親自抓，要全面覆蓋，務必如實報告狀況，不能瞞報、漏報，對自查自糾“回頭看”工作負完全職責，確保“小金庫”專項治理“回頭看”工作不走過場。

2、層層落實“小金庫”專項治理“回頭看”工作職責

我局要求各部門精心組織，周密安排，要做到分工明確、職責到位，一級抓一級，層層抓落實，務必做好“小金庫”專項治理“回頭看”工作，經得起上級領導部門的檢查，經得起幹部群眾的監督。

3、建立“小金庫”專項治理的長效機制

我局將健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度。各部門要嚴格執行國家、省市財經法規和財務管理規章制度，加強部門經費使用與管理。透過自查自糾工作，要針對不同的“小金庫”資金來源渠道，結合日常工作，認真總結經驗教訓，制定和完善相關的管理措施，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發生。

六、“小金庫”專項治理“回頭看”工作保障措施

為抓好這次“小金庫”專項治理“回頭看”工作，確保專項治理“回頭看”工作取得實效，我局制定“小金庫”專項治理“回頭看”工作保障措施。

1、明確目標，完善職責

各部門和有關人員要根據本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作要求，明確目標，完善職責，做到人人發動，人人蔘與，保證專項治理“回頭看”工作如期開展，取得良好成效。

2、廣泛發動，營造氛圍

我局運用多種形式，廣泛宣傳“小金庫”專項治理“回頭看”工作的重大好處，提高大家的參與意識，增強搞好專項治理“回頭看”工作的緊迫感、職責感，營造濃厚的工作氛圍，為搞好項治理“回頭看”工作，取得實質成效打下紮實的基礎。

我局在“小金庫”專項治理“回頭看”中，認真努力工作，雖然取得了較好成績，但是我們清醒地認識到與上級領導部門的要求相比，還是需要繼續努力和提高。今後，我局要繼續加強學習，提高認識，徹底做好“小金庫”專項治理工作，為加強財務管理，建立懲治和預防腐敗體系做出貢獻。

小金庫專項治理總結11

為深入貫徹落實黨的十七屆四中全會和十七屆中央紀委第六次全會精神，繼續深化“小金庫”專項治理工作，根據《涼州區20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知精神，我校積極開展“小金庫”專項治理工作，現將工作情況彙報如下：

一、加強組織領導

為了認真貫徹落實《涼州區20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知要求，切實加強對我校“小金庫”專項治理工作的組織領導，確保我校“小金庫”專項治理工作取得實效，經校委會討論，決定成立中壩鎮上壩國小“小金庫”專項治理工作領導小組，研究制定治理措施，協調解決有關問題。

領導小組組成人員如下：

組長：上壩國小校長：呂生愛

副組長：史光茂

成員：景生永

王金虎

徐秀蘭

二、任務目標

我校成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，切實加強組織領導，健全工作機制，全面深入推進我校“小金庫”專項治理工作，堅決掃除專項治理工作死角，始終抓住構建和完善防治“小金庫”長效機制這個根本任務，建立健全長效機制，探索從源頭上根治的有效途徑。

三、“小金庫”專項治理工作開展情況

1、為確保我校“小金庫”專項治理工作取得實效，我校成立中壩鎮上壩國小“小金庫”專項治理工作領導小組。

2、定期對學校財務情況進行自查自糾。

學校組織“小金庫”專項治理工作領導小組成員，對照下列問題定期進行自查自糾：

（1）未納入總賬管理、隱瞞收入、往來賬中列收列支的；

（2）擅自增加收費專案、改變範圍收費的；

（3）坐收坐支；

（4）未經國有資產管理局批准，擅自核銷國有資產的；

（5）應繳非稅專戶而未繳的；

（6）學校房屋、農（林）場、裝置等資產出租和處置收入設立“小金庫”的`；

（7）勤工儉學等其他收入未納入規定賬簿的；

（8）用假xx等非法票據套取資金的；

（9）扣發教師工資、獎金設立“小金庫”的。

3、定期對“小金庫”專項治理工作情況進行公示，接受全體教職工監督。

4、向上級管理部門做出鄭重承諾。

我校不存在本次專項治理所述的“小金庫”，並保證今後嚴格遵守國家財經法律法規規定，堅決杜絕設立“小金庫”行為。今後若發現我校有“小金庫”，願意承擔相應的責任，並接受組織相應的處理。

涼州區中壩鎮上壩國小

小金庫專項治理總結12

按照縣監察局、縣財政局、縣審計局、縣物價局、縣民政局、縣國資局聯合發的《關於開展“收支兩條線”規定執行情況、涉企收費暨“小金庫”專項治理檢查的通知》的通知精神，我局認真開展了清理“小金庫”工作，現將自查自糾工作情況總結如下：

一、健全組織，強化領導。

為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了以局長任組長、副局長***任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，辦公室財務部門具體負責實施此次專項治理工作。

二、加強宣傳，提高認識。

針對“小金庫”這項專項治理工作，領導小組要求大家從深入學習實踐科學發展觀的高度正確認識開展此項活動的重大意義，加強廉政建設，規範財務收支活動，從源頭上遏制和防止腐敗。組織有關處室和人員認真學習有關檔案和會議精神，一方面是加強警示，另一方面要求大家認真自查自糾，切實做到不走過場、不留死角，及時發現和解決問題。

三、落實舉報制度，加強工作監督。

我局“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室，明確了具體聯絡員，公佈了有關檔案和材料，確保件件有交待、事事有著落，營造了濃厚的治理工作氛圍。

四、認真開展自查，實施長效監督。

按照通知要求，我局著重圍繞清理內容開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查。

1．我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2．我局財務部門嚴格按照財務管理制度有關規定執行各項工作流程，從無設定帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3．各類票據均管理規範，並建立相應的`備查簿。

4．按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5．清查結果進行了通報，並予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今後，我局將進一

步完善相關財務制度，加強腐敗預防懲治力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作有更大提高。

小金庫專項治理總結13

根據相關的檔案規定，我單位用心貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細緻地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發現存在私設“小金庫”違法違紀問題，並透過自查自糾，進一步加強了我局各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。現將自查自糾階段工作報告如下：

一、自查自糾組織實施狀況

我單位於20xx年x月x日向下屬二級單位下發《關於防治“小金庫”長效機制建設工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務會計具體負責此次專項治理工作。

20xx年x月x日我局召開關於開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務人員參加會議。專項治理工作領導小組組長布臵開展“小金庫”專項治理工作並提出了具體要求，規定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大好處，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位必須要按局機關專項治理工作要求用心認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流於形式。發現存在“小金庫”問題，不隱瞞、不迴避，堅決清查按要求處理，並及時上報。

按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的'主要目標為貨幣資金的使用和資產使用狀況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經費的使用是否貼合財務制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾狀況進行了公示。

二、自查自糾發現“小金庫”狀況

在此次“小金庫”專項治理工作中，並未發現我局機關及下屬單位存在“小金庫”等狀況。

三、建立防範“小金庫”問題長效機制措施

透過此次自查自糾工作，提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今後的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防範“小金庫”問題長效機制措施：

（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，剷除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發生的必要業務招待費，單位將根據實際狀況，出臺一些貼合實際的政

策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監管，認真落實收支兩條線。加強發據管理，防止“白條”收入不入賬構成“小金庫”。

（二）加強資產管理

首先，加強資產產權管理，對單位公務用車、辦公裝置等資產全面實施精細化、規範化管理。加強資產產權管理，防止國有資產閒臵、浪費甚至流失，避免透過固定資產採購、處臵環節來謀取“小金庫”。

（三）加強群眾監督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的職責

設立“小金庫”問題舉報箱，公佈專門舉報電話，制定舉報獎勵制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經發現，嚴肅處理並按規定追究相關人員職責，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。

（五）加強內部控制和審計監督

建立健全內部規章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規定，加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監督、檢查工作，及時發現問題並整改上報。

小金庫專項治理總結14

根據《關於印發的通知》（新治金辦[20xx]4號）要求，我辦全面貫徹“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照“小金庫”專項治理工作實施方案步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩步推進，對財務管理行為展開了全面複查，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制。現將全年工作總結如下：

一、基本情況

我辦共設立基本戶和零餘額戶兩個賬戶，負責日常運作資金管理，無設定帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

二、主要做法

（一）加強領導，落實責任，紮實有效開展專項治理工作

為認真做好“小金庫”專項治理工作，我辦領導高度重視，成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，認真研究並部署各階段“小金庫”專項治理工作，明確工作目標、任務和措施，落實專人具體負責，並在全體幹部職工大會上傳達檔案精神，要求相關部門按時保質完成各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機制，確保各項工作落到實處。

（二）完善制度，嚴肅紀律，杜絕“小金庫”現象滋生我辦在財務管理及運作方面，不斷完善制度，研究制定出《財務管理制度》、《固定資產管理辦法》、《公務接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財務管理制度，規範單位財務行為，加強財務管理，嚴格財經紀律，建立內控機制，做到財務工作專人負責，日清月結，賬目清楚，堅持專款專用，按計劃辦事，嚴格把關財務審批程式，凡支出、收入單據需正式票據，有經手人、報銷人簽名和單位分管領導籤批，消除虛假會計資訊，提高會計資訊質量，從而從源頭上杜絕“小金庫”的產生。

（三）措施得力，鞏固成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制

對於“小金庫”問題，要以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，剷除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。我辦結合工作實際不斷總結，著力完善防治“小金庫”長效機制，一是把“小金庫”治理工作推向深入，納入我辦財務工作的年度計劃和長遠規劃，不斷完善財務制度程式，加強財務人員技能和職業道德的'培訓，確保“小金庫”防治工作的常態化；二是利用職工大會、專題會議等機會廣泛宣傳，使每位幹部職工深刻領會政策精神，切實認識“小金庫”的危害性，增強法治理念和制度意識，鼓勵監督和舉報，為建立長效機制奠定群眾基礎；三是全面複查工作的開展，進一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認識，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經驗，促進了基礎管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。

三、下一步工作

今後，我辦將嚴格執行行政單位財務管理各項規章制度，進一步深化對治理工作重要意義的認識，切實增強責任感和使命感，健全財務管理體系，完善相關財務制度，嚴肅財經紀律，把“小金庫”長效機制建設作為根本任務積極推進。

（一）加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防範“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，採取各種行之有效的形式，如網路、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，讓幹部職工養成嚴格執行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不願設立“小金庫”。

（二）健全內控制度。制度自身完善，是制度執行取得預期效果的前提，因此，要進一步完善內控制度，在行為規範上“築牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統性、有效性和可操作性，又要兼顧相關制度之間的配套與協調，建立和完善結構合理、相互關聯、良性互動的制度體系。通過健全內控制度，使其不能設立“小金庫”。

（三）強化監督懲處。加強監督檢查，嚴肅問責懲處，是構建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監督、監察監督、群眾監督的力度，配備監督力量，整合監督資源，加大監督投入，在管理的各個環節“堵死漏”，使監督懲處制度落到實處，通過責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。

小金庫專項治理總結15

根據省財政廳、xx省紀律檢查委員會、省委組織部、省審計廳《關於開展“小金庫”專項整治工作的通知》要求，為切實解決巡視和審計工作中發現的“小金庫”突出問題，堅決杜絕和預防“小金庫”問題的發生，金寨縣委、縣政府決定自6月份起在縣鄉兩級同步開展“小金庫”專項整治工作，結合我縣實際，制定了《全縣機關事業單位進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》（財監【20xx】193號），對全縣68個部門和140個預算單位及23個鄉鎮單位開展了“小金庫”專項整治工作，各清理單位全面進行自查，在自查過程中，按要求進行了書面承諾並張榜公示、填寫並上報自查表，自查面達100%。

在單位自查基礎上，7月份從縣紀委、縣審計局、縣財政局抽調專人組成三個檢查組，對16個單位進行重點檢查，重點檢查面達18%。現將工作情況總結如下：

一、加強組織領導，廣泛宣傳發動

1、成立組織。縣委、縣政府成立了以縣委常委、常務副縣長為組長，縣委常委、紀委書記和組織部長為副組長，監察局、財政局、審計、稅務、國資委、人行、銀監等部門負責人為成員的縣“小金庫”專項整治工作領導小組。領導小組下設辦公室，辦公室設在縣財政局，並從財政局監督檢查局抽調專人辦公，具體負責宣傳、協調、諮詢、培訓、督查等日常事務，與此同時，各部門和各鄉鎮也立即成立相應的組織領導機構，做到了縣鄉聯動，步調一致，形成了一級抓一級，層層抓落實的良好格局。

2、制定方案。根據省市“小金庫”專項整治工作要求，縣領導小組先後多次召開專題會議進行研究，結合縣情實際，制發了《全縣機關事業單位進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》，明確了“小金庫”整治的指導思想、基本原則、範圍內容、方法步驟、具體要求等。

3、明確職責。“小金庫”專項整治工作在縣領導小組統一領導下，實行“誰主管、誰負責”。紀檢監察機關負責查處違紀違規案件；組織部門負責對相關責任人及時做出組織處理；宣傳部門協調新聞單位做好輿論宣傳和引導工作；財政、審計部門搞好檢查工作的組織實施和違反財經法律法規問題的處理處罰工作，並把“小金庫”整治作為財務檢查和日常審計工作的一項重要內容；依法及時辦理賬戶查詢、資金凍結和劃轉等事宜；各級黨政機關、事業單位主要負責人承擔“小金庫”整治工作的領導責任，要求做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重要環節親自協調、重要案件親自督辦，認真抓好本單位的“小金庫”整治工作。在整治工作中，各成員單位協調有序、通力合作，做到了“分工不分家”，形成了運轉順暢、齊抓共管、配合有力的多部門聯動協調機制。

4、注重指導。領導小組辦公室每天安排專人值班，專門負責督促全縣“小金庫”整治日常工作的開展，負債收集承諾書、報送工作報表等。同時，還負責接待並解答來人來電諮詢“小金庫”整治工作中的相關問題。

5、層層動員。縣直各部門、各鄉鎮政府組織召開本系統、本單位所屬各二級單位和基層單位主要負責人和財務人員參加的“小金庫”整治動員會，就此項工作進行全面的動員部署和安排。

6、廣泛宣傳。我縣按照上級“小金庫”專項整治工作要求，多措並舉，廣泛發動。在財政局網站開闢了“小金庫”整治專欄，公開舉報電話，通過各種新聞媒體，宣傳“小金庫”整治各項政策，就什麼是“小金庫”、“小金庫”整治的範圍和內容、“小金庫”有關政策規定，進一步增強“四個意識”，落實“兩個責任”，嚴格執行“六項紀律”，充分認識開展“小金庫”專項整治工作的重要意義，切實把思想行動統一到中央巡視組整改要求和縣委、縣政府的決策部署上來。以此次專項整治為契機，深入貫徹執行中央八項規定精神、省委省政府“三十條”、縣委縣政府“四十條”要求，進一步嚴肅財經紀律，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立健全防治“小金庫”長效機制。

二、認真開展自查，深入重點檢查

1、成立組織，認真檢查。按照上級要求，全縣各黨政機關、行政事業單位全部按要求進行公示、報送承諾書及自查自糾情況統計表。各鄉鎮、各部門、各單位黨政一把手作為此次整治的第一責任人，鄉鎮紀委書記、各部門單位紀檢組長和分管財務的領導為具體責任人，負責本單位、本部門的“小金庫”專項整治工作，要求嚴格按照檔案規定的時間和內容開展徹底的自查自糾。

根據省、市“小金庫”專項整治工作總體部署，在全面完成自查自糾工作的.基礎上，領導小組辦公室對自查自糾中反映出來的問題逐一進行了梳理登記、核實，並作為重點檢查的依據，明確了重點檢查的範圍、方式和時間要求，確保重點檢查階段各項工作有序執行。將執收、執法權相對集中、與人民群眾利益相關以及自查自糾措施不得力、工作走過場的單位確定為重點檢查物件。

2、統一步驟，規範程式。縣“小金庫”專項整治工作領導小組在重點抽查前要求各工作組堅持做到三統一，即統一方法步驟，按照回頭看、查賬、開會、公示、走訪、回訪等步驟進行；統一口徑，按實施方案要求的整治內容，統一政策；統一程式，按召開會議、查賬核產、詢訪回訪、核實認定的程式進行。

3、嚴明紀律，保障督查。實地重點檢查中，嚴格遵守不接受被查單位的吃請等工作紀律。在問題處理上，統一解答口徑，不亂開口子、亂表態，廣泛接受人民群眾的監督。

4、多管並舉，提高成效。將檢查與會計資訊質量檢查、財政預算執行情況審計、金融市場監管、國有資產監管，稅務稽查等工作緊密結合，同步推進，進一步擴大“小金庫”整治的綜合成效。

通過重點檢查，強化了單位財務及賬戶管理，加強了單位資產及票據管理，非稅收入徵繳管理等，取得了很好的成效。

三、整改落實糾偏差，立章建制保長效

通過自查和重點檢查，我們重點從以下幾方面開展了建章立制工作。

1、充分發揮財政對會計的監督作用。為加強會計市場管理，財政局加大了對代理記賬機構的審批和監管，出臺了《關於禁止財政機關工作人員提供有償代理記賬服務的通知》。

2、全面推進行政事業單位內部控制建設。縣財政局、監察局、審計局聯合發文出臺了《行政事業單位內部控制制度建設的實施意見》，保障組織權力規範有序、科學高效執行。

3、全面加強我縣行政事業單位資產清查工作。對財政性資產實施統一管理，公開招租，堵塞“小金庫”漏洞。

4、加強財政財務資訊分開。對財政預算決算資金全面審計，對部門預決算和“三公”經費實行公開公示制度，廣泛接受社會監督。

四、整治工作回頭看，確保整治有成效。

歷年來，共清理“小金庫”12個，涉案金額150萬元，主要來源是挪用專案資金、房屋出租收入、違規收費罰款及攤派、捐贈收入、挪用專項資金等；主要支出是彌補經費、專案支出、專案支出、購車等；處理幹部兩名，上繳財政金額12.38萬元。清理銀行賬戶349個，其中18個存在著不同問題，清理違規使用票據36份，收繳非稅收入67萬元，查收稅款40萬元，罰款1萬元，追回財務損失2萬元，查處了亂收費單位2個，金額44萬元，查實四個單位存在財務核算不規範、佔用借用專項資金等現象，金額380萬元。

對發現的問題，我縣按照自查從寬、被查從嚴、寬嚴相濟的原則，經領導組研究做出處理：對小金庫資金屬於非稅收入的，繳入非稅專戶；屬於專項資金的，繳入單位財政賬戶，歸還原資金渠道。已經支出的資金，按財務處理有關規定，完善相關手續，併入單位合法賬簿。根據領導組研究的意見，由領導組辦公室督促限期整改，違法違紀行為得到全面糾正和處理。

今後，我們將“小金庫”整治工作納入財政部門日常監督範圍和審計監督範圍，堅持常抓不懈，持續開展“小金庫”專項整治，嚴格預算單位財務管理，進一步加強制度建設，堵塞制度漏洞，鞏固整治成果，防止反彈。