【推薦】年度工作計劃範文八篇

光陰的迅速，一眨眼就過去了，我們的工作又進入新的階段，為了在工作中有更好的成長，該好好計劃一下接下來的工作了！你所接觸過的計劃都是什麼樣子的呢？以下是小編整理的年度工作計劃9篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

年度工作計劃 篇1

為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定20xx年財務工作計劃。

一、指導思想

堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規章制度，根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的作用，為統計工作提供財力物力上的保證。

二、目標任務

1、認真貫徹省統計局20xx年財務工作要點，並將精神在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。

2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一致。

3、按省統計局、市財政局的要求，認真搞好20xx年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。

4、深入基層指導縣區統計局中央統計事業費的財務管理工作，開展內審及離任審計。

5、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節流，為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

6、管好用好全市各項普查工作經費，做到專款專用，不擠佔挪用。

7、加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務電算化知識，做到會計業務精、電算化處理帳務技術熟練。

8、加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規定，按月落實到科室，定期公佈。

9、積極為領匯出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的'作用。

三、措施

1、加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其餘開支由協助局長

分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。

2、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

3、充實完善的財務管理制度，在反覆徵求職工意見的基礎上，由局黨組決定後，堅決執行，不能走樣。

4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定，在財務活動中認真執行。

5、搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規範化並達標升級。

6、搞好縣區電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。

7、加強黨風廉政建設，有良好的職業道德，發揚勤儉節約的精神，當好家理好財。

四、考核辦法

(一)、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執行。

(二)、對縣區的財務工作，按以下考核辦法執行。

1、每季度報送財務報表作好記錄，定期公佈。

2、年報必須在規定的時間內報送，凡不在規定時間報送的一律視為遲報，並按考核辦法扣分。

3、在內審、財務檢查中，發現財務基礎工作不紮實，帳務處理不規範的縣區，按考核辦法扣分。

年度工作計劃 篇2

1、按要求完成財務崗位的日常工作。

2、進一步完善已經建立的疫苗庫（賬面層面），規範疫苗進銷存的管理。

3、繼續監督藥房管理。目前，西藥房賬面資料與實際庫存資料還存在差額，到6月份進行盤點，核算西藥房的相關資料。

4、進一步提高視窗服務水平，收費處溝通按月培訓（建立在院部禮儀培訓的基礎上，我們做更貼近工作崗位的相關禮儀培訓），把禮儀落到實處。

5、加強科室內部團結建設，計劃每1—2個月組織一次科室凝聚力活動。一個醫院的.發展離不開各科室的團結協作，一個科室的發展也離不開各個成員之間的團結合作。

6、加強醫院成本核算工作：積極探索醫院成本核算的路子，向兄弟單位學習，借鑑學習醫院成本核算的成功經驗，切實做好醫院成本核算工作。以全成本核算為基礎，以效率指標為前提、質量指標為核心、行為指標為標誌、經濟指標為槓桿，對各科室進行全面綜合考核，實施中心全成本核算，增收節支、降本增效，使各科室通過加強本科室成本管理和提高科室的兩個效益，從而優質、高效、低耗地完成醫院各項任務。

7、進一步加強收費管理工作，加強對醫院收費專案和價格的管理。收費專案和收費價格，必須按照國家物價政策執行並派專人管理，加強物價管理和監督，嚴格執行國家的物價政策，依法收費。提高全體科室成員對價格收費工作的認識，加強督促檢查，定期不定期深入科室瞭解醫院醫療服務收費情況，及時解決收費中出現的問題。對高額醫療費用打出清單，考察其合理性，對不合理收費及時糾正，確保合理收費。

8、遵循凡是資產都應該為醫院帶來效益的指導思想，建立固定資產管理體系。

加強閒置資產、報廢資產處置工作，針對醫院實際，制定切實可行的固定資產管理制度，和資產報廢制度。財務部門與相關部門密切配合，定期清查，防止裝置的閒置，加強裝置驗收和後續檢查工作，確保裝置出入庫的質和數量真實，完整。建立盤點清查制度，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實相符，保證資產的安全完整，堵塞漏洞，有效防止醫院固定資產的流失。

9、規範有效的執行醫保政策，儘量增加財務人員在門診視窗的時間，門診發現問題，及時解決問題。把在門診遇到的問題以及解決方案進行彙總，及時向院辦彙報。

年度工作計劃 篇3

一、檔案材料的收集管理

1、公司指定專人負責檔案材料的管理。

2、檔案材料的收集由各部門或經辦人員負責整理，交總經理審閱後歸檔。

3、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的檔案材料，由主辦部門或人員收集，交行政部備案。會議檔案由行政部收集。

二、歸檔範圍

1、重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、典型發言、會議記錄等。

2、本公司對外的正式發文與有關單位來往的文書。

3、本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批覆、會議記錄、統計報表及簡報。

4、本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等檔案材料。

5、本公司職工的個人檔案、勞動合同、工資、福利方面的檔案材料。

6、本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄影等。

三、歸檔要求

1、檔案質量總的要求是：遵循檔案的形成規律和特點，保持檔案之間的有機聯絡，區別不同的價值，便於保管和利用。

2、歸檔的檔案材料種數、份數以及每份檔案的頁數均應齊全完整。

3、在歸檔的檔案材料中，應將每份檔案的正件與附件、印件與定稿、請示與批覆、轉發檔案與原件，分別立在一起，不得分開，文電應合一歸檔。

4、不同年度的檔案一般不得放在一起立卷;跨年度的總結放在針對的最後一年立卷;跨年度的會議檔案放在會議開幕年。

5、檔案檔案材料應區別不同情況進行排列，密不可分的檔案材料應依序排列在一起，即批覆在前，請示在後;正件在前，附件在後;其它檔案材料依其形成規律或特點，應保持檔案之間的密切聯絡並進行系統的排列。

6、案卷封面，應逐項按規定用鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。

四、檔案管理人員職責

1、按照有關規定做好檔案材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。

2、按照歸檔範圍、要求，將檔案材料按時歸檔。

3、工作人員應當遵紀守法、忠於職守，努力維護公司檔案的完整與安全。

4、公文承辦部門或承辦人員應保證經辦檔案的系統完整(公文上的`各種附件一律不準抽存)。

5、結案後及時歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的檔案材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷燬。

五、檔案的利用

1、公司檔案借閱。

(1)公司內部人員可以借閱，借閱者都要填寫《機密檔案借閱單》，報主管人員批准後，方可借閱。其中非受控文件的借閱要由部門經理簽字批准;受控文件的借閱要由總經理簽字批准。

(2)外單位借閱檔案時，應持有單位介紹信，經總經理批准後方可借閱，且不得帶離檔案室。其摘抄內容也須總經理同意且稽核後方能帶出。

2、檔案借閱的最長期限為一週;對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發現損壞、丟失或逾期未還，應寫出書面報告，報總經理處理。

3、公司檔案只有公司內部人員可以複製，複製者都要填寫《機密檔案複製單》，報主管人員批准後，方可複製。其中非受控文件的借閱要由部門經理簽字批准;受控文件的借閱要由總經理簽字批准。

4、必須嚴格保密，不準洩露檔案材料內容，如發現遺失必須及時彙報，追究當事人責任。

5、不準拆卷及任意抽、換卷內檔案或剪貼塗改其字句等;不得任意摘抄或複製案卷內容，如確有需要，必須經總經理批准才能摘抄或複製。

6、必須愛護檔案，保持整潔，不準在檔案材料中寫字、劃線或作記號等。

7、不準轉借，必須專人專用。

8、用畢按時歸還，如需延長借閱時間，必須通知檔案管理人員另行辦理續借手續。

六、檔案銷燬管理

1、對已失效的檔案，由檔案管理員登記造冊，經相關領導共同鑑定，報總經理批准後，按規定銷燬。

2、經批准銷燬的檔案，可單獨存放半年，經驗證確無保留價值時，再行銷燬，以免誤毀。

3、銷燬檔案必須在指定地點進行，並指派專人監銷，檔案銷燬後，監銷人應在銷燬註冊上簽字。

延伸閱讀(英語版）：

基本含義

讀音：dàng àn[2]

詳解：檔案是直接形成的歷史紀錄。“直接形成”說明檔案繼承了檔案的原始性，“歷史紀錄”說明檔案在繼承檔案原始性的同時，也繼承了檔案的記錄性，是再現歷史真實面貌的原始文獻。正因為檔案繼承了檔案原始記錄性，具有歷史再現性，所以檔案才具有憑證價值的重要屬性，並以此區別於圖書情報資料和文物。

1、檔案的形成者。檔案是由官方機構、半官方機構、非官方機構以及一定的個人、家庭和家族形成的。

2、檔案來源於檔案。檔案是由檔案有條件地轉化而來的，這裡的“檔案”是指廣義檔案，即一切由文字、圖表、聲像等形式形成的各種材料。檔案和檔案是同一事物在不同價值階段的不同形態，兩者具有同源性和階段性的共性，也具有實效、功用、離合等個性差異。從檔案到檔案是一個批判繼承的辯證運動過程。從資訊的內容和形式來說，兩者完全相同的，但從時效、價值和系統性上來說，檔案是對檔案的不斷揚棄。首先是時效性批判，檔案是已經辦理完畢的檔案；其次是價值評判，檔案是辦理完畢的檔案中具有儲存價值的部分；最後是系統性批判，檔案是把分散狀態的檔案按一定邏輯規律整理而成的資訊單元。因此，檔案是檔案的前身，檔案是檔案的歸宿；檔案是檔案的基礎，檔案是檔案的精華；檔案是檔案的素材，檔案是檔案的組合。

3、檔案的形式多種多樣。檔案的形式包括載體、製作手段、表現方式等。從載體來看，有甲骨、金石、縑帛、簡冊、紙質、膠磁等；從製作手段來看，有刀刻、筆寫、印刷、複製、攝影、錄音、攝像等；從表現方式來看，有文字、圖表、聲像等。

4、檔案的本質屬性。檔案具有歷史再現性、知識性、資訊性、政治性、文化性、社會性、教育性、價值性等特點，其中歷史再現性為其本質屬性，其他特點為其一般屬性。因此，可將檔案的定義簡要地表述為：檔案是再現歷史真實面貌的原始文獻。

詞語來源

分類儲存以備考察的檔案和材料。

關於“檔案”詞源現有兩種主要觀點。

1、“檔案”一詞來源於清初。持此觀點者的依據，一是見諸於清初文人楊賓所作的《柳邊紀略》一書，其第三卷載：“邊外文字，多書於木，往來傳遞者曰‘牌子’，以削木片若牌故也；存貯多年者曰‘檔案’，曰‘檔子’，以積累多、貫皮條掛壁若檔故也。然今文字之書於紙者，亦呼之謂‘牌子’、‘檔子’矣。”二是見諸於《康熙起居注》一書，其中有“部中無檔案”之語。

注：“檔案”一詞即便來源於清初，也是清代的漢語詞彙，並非來源清代的一定就是“滿語”。“檔”字為漢語固有詞彙，《正字通》：俗謂橫木框檔。本義：器物上用以分格或撐的橫木條。用橫木間隔，存放案牘，再將“檔”與“案”合做一詞為“檔案”，才符合漢字詞語的發展規律。怎麼可能是滿語？

2、“檔案”一詞來源於遠古，出現在清朝之前。持此觀點者主要有：（1）侯傳學提出《周禮註疏》中有“副當”之說：“寫副當以授六官。”（王榮聲、王玉聲認為“副當”之“當”並非“檔案”，而是副詞，應釋為“將”。）（2）王金玉等人提出“宋代‘架閣文字’即為‘檔案’”之說，還進一步考證明初即有“檔案”的稱謂，其證據是明初所撰的《明實錄》，其上載有：“（洪武二十五年正月）庚子日，據刑部近來因戶部文件不明，著本部辦理拿問該屬官吏等情具奏，帝降旨：‘匡正遲速，非隱匿糧餉則勿問。欽此。’”並據此認為“檔”作為檔案的稱謂應追溯到元代。（3）張中強提出元曲有“檔案”之說：“使肖曹律令不曾習，有檔案分令史支援。”（和寶榮考證此處之“檔案”應當作“當案”，即“當職”。和寶榮所言可信。）

以上兩種觀點，均值得商榷，尚待進一步從古代文獻資料和出土文物中作進一步深入的考證。

年度工作計劃 篇4

為推進我校素質教育，貫徹落實《學校體育與藝術“2+1”專案實施方案》檔案精神，推動我校學校體育和藝術的改革與發展，讓每個學生都能較好地掌握兩項運動技能和一項藝術技能，提高每個學生的體藝素養。承擔著增強學生體質，對學生進行美育教育的重任。為開展好我校的體音美教學，特制定此計劃。

一、指導思想

以全面貫徹教育方針為目的，以優化課堂教學設計和推動課外活動開展為核心，以加強教師隊伍建設為關鍵，以普及和發展農村中學藝術教育為重點，以活動為載體，再上新臺階，進而推動我校體育、藝術工作再上新臺階。

二．組織領導

組長：

副組長：

組員：

三、實施目標

1、加強學生藝術素養的鍛鍊，培養學生“終身體育”的.意識，完善人格，提高能力。

2、規範我校體、藝課程的實施，加強體、藝課程的研究和實踐，提高體藝課程課堂教學的實效。

3、尊重學生年齡的差異，不同年齡段設立相應的練習專案；尊重學生個體差異，學生選擇感興趣的練習專案，另外，繼續開展學校興趣小組活動，力爭學生參與率100％，體藝技能達標率達到90%以上。

四、工作要點

1、加強領導，規範體藝課堂教學。

體育、音樂、美術教學工作有專門領導負責組織實施。

要求體育、音樂、美術教師認真學習課程標準，認真鑽研教材，精心設計課堂教學，面向全體，實施教學。真正做到體育課讓學生強身健體，音樂、美術對學生進行美育教育，陶冶學生情操。

體育課堂教學要求至少上足40分鐘，另有5分鐘的調整休息時間。課堂組織有序得力，要按照教學設計達到運動量。

音樂、舞蹈課要充分利用現有教學設施，充分發揮音樂課對學生進行藝術薰陶作用，培養學生音樂素養。藝術教師要利用課餘時間，認真做好學校合唱隊、繪畫小組、書法小組等藝術小組的訓練工作，帶動全校性藝術活動的開展。

美術教學要積極開發教學資源，利用現代教學裝置，認真組織課堂教學，美術教師要積極和其他學校聯誼，共同探討課堂教學，不斷積累教學經驗，不斷豐富教學藝術，同時要充分利用學校的櫥窗、走廊展出學生的優秀作品，展示學生的藝術才華，激發學生的成就意識。

2、加大投資力度，努力改善體音美教學條件

（1）體育教學做到有計劃、逐步增設完善。

（2）完善音樂教室裝備，進一步增添必要的教學器材。

（3）美術根據實際需要，適當增加教師教學所用器材。

3、積極組織學生申報體藝專案，開展豐富多彩的課外活動

4、做好體音美學科的教科研工作。

5、切實落實組織好大課間活動。

6、做好九年級畢業生的體育加試工作及年末體質健康檢測工作。

7、積極參與各項藝術活動。

年度工作計劃 篇5

xx年將是xx店團結奮進、重創輝煌的一年，為創一流的門店而努力。

通過門店的內部自身培訓，加強員工的團隊意識，培養員工的團隊協作精神，提高員工的專業知識，增強員工的銷售技能，做好藥學服務諮詢和藥品售後服務工作，致力於打造一支專業性強、素質高的員工隊伍，使員工能突破自我而成長。同時加強新員工的思想教育工作，把給新員工灌輸洪福堂的企業文化理念和經營理念的工作提到一個新的高度上來。加強幫助員工解放思想，改變觀念，跳出傳統的'銷售理念與思維模式，開發員工的潛能，讓員工明白如何去改變顧客的消費習慣。以班前會為載體鼓勵員工積極探討提高門店的銷售和提成的新的增長點和突破點，讓員工參與到門店的月銷售計劃的制定中來，讓員工明白本月的銷售任務和銷售目標以及增長方向，並以此為契機調動員工的積極性，推進門店的銷售和提成以及員工的個人收入再上一個新臺階。引導員工把公眾利益和公司利益以及自身利益相結合以創造更大的經濟利益。

同時配合公司質管部加強gsp的管理，按時按工作進度及時圓滿的完成和跟進gsp的各項工作。

xx年是xx店團結奮進、重創輝煌的一年，在公司各級領導的關心與支援下，在公司的企業發展規劃的正確引導下，紮實有效的開展各項工作，為培養出一支卓越的團隊而努力！為促進門店及公司的科學、規範、持續、健康的發展而努力！

年度工作計劃 篇6

20xx年漸漸地臨近尾聲了，新一年的腳步離我們越來越近了。回顧營業中心一年來的工作，有辛苦有付出，有成績有不足，當然的是工作經驗的積累和對明年工作的展望。現對營業中心20xx年的工作做如下總結：

一、主營業廳管理方面：

（一）業務方面：

1、在年初制定了《20xx年營業中心管理辦法》、《營業員考核細則》、《業務稽核管理流程和考核辦法》，從制度上加強業務管理，理順作業流程。同時嚴明管理制度，綜合考核，論績取酬。

2、加強業務培訓，在營業中心開展每日一題、每週一試，提高營業員的業務水平。

3、每日一會，利用早會的時間對營業員進行業務培訓，及時快捷地傳達市公司的各種相關業務通知，隨時調整營業廳的業務操作處理措施。

4、20xx年7月21日起在營業前臺實現了電子免填單服務，即實現了營業工單業務的變革。

5、完成了市場經營部交辦的各項生產任務，同時對今年的客戶資料的核實及帳單郵寄等大型修改工作都保質保量完成，

（二）服務方面：

1、於20xx年1月24日，郵電大廈主營業廳裝修完成，在新廳內增設了vip客戶接待室、飲水機、休閒座椅及其他的自助設施，從服務環境上儘量滿足**使用者的需要。

2、建立建全《投訴受理流程》，確保視窗的使用者投本著首問負責制的原則，在第一時間內得到回饋和解決。

3、每週召開一次服務質量分析會，定期對服務工作進行總結，集體分析前臺一週來的投訴或業務處理案例，發現不足及時整改，好的做法給與激勵。

4、改變早會的方式，由傳統的開會方式改為列隊擊掌喊口號，鼓勵營業員的鬥志，為天的開始創造良好的情緒。

5、加強服務禮儀培訓，每月定期學習《河南禮儀服務講座》和《歐顧得禮儀服務講座》，並對營業員的站姿、坐姿、行姿、蹲姿及其他營業服務禮儀進行實踐操作。

6、從今年年初開始，營業廳實現了使用者回訪制度、紅旗落誰家和營業員的星級評比活動，這些提升服務的舉措，使用者及營業員的收效都很好。

7、營業中心從年初開展爭創“青年文明號”的活動，並於20xx年1月被評為**市“市級青年文明號”、20xx年11月被評為黑龍江拾省級青年文明號”的光榮稱號；同時20xx年底，向省公司申報“星級營業廳”，並有六名營業員即營業廳內50％的'營業人員分別被省公司評為二星級和一星級營業員。

二、渠道管理方面：

（一）合作營業廳管理：

1、在年初建立了《中心區合作營業廳管理辦法》及相應的《考評辦法》，對中心區五個合作營業廳進行綜合考核，並每月進行排名，針對排名情況發放流動紅旗。

2、加強合作營業廳人員的業務培訓和服務禮儀培訓，與主營業廳一起進行參加例會並每週一試及禮儀形態實踐操作。

3、由主營業廳的營業員分組定期到合作營業廳做業務交流，極大地解決了合作營業廳業務不熟練、前臺經驗缺少等不足，提高了合作營業廳的業務處理水平。

4、以上措施極大地調動了合作營業廳的積極性，對客戶的服務有明顯的提升，業務上也有了一定程度的進步，在省公司的例行檢查中，成績一直名列前茅，在七月份的省公司聯檢中，中心區合作營業廳名列全省第一名。

（二）代辦點管理：

1、20xx年11月，營業中心與中心區七家手機經銷商建立合作關係，為我公司代辦**業務，採取即買即通的方式。

2、營業中心由專人負責上門服務，每天定期送卡、收繳話費及相關證件，同時因公司代辦政策靈活，經銷商積極性很高。

　三、清欠管理：

1、20xx年7月份，中心區成立清欠隊伍，聘用了6名清欠員，專門負責中心區網外欠費的清繳。並制定了具體的清欠管理制度及考評辦法。

2、清欠班採取法院協助、走訪學校和街道辦事處、派發欠費催繳函等方式進行積極催繳，截止11月底累計清回拆機欠費54702.15元。

3、中心區網上欠費採取1258外呼清繳方式，四個月累計清回欠費189643.86。

4、中心區自加強清欠管理後，清回金額有明顯上升趨勢，截至11月底中心區的欠費率由年初的8.42％降低為3.7％。

　四、工作不足：

總結20xx年全年的工作，仍然有很多不足之處：

1、營業員的綜合素質有待提高，營業中心本年度人員更換較頻繁，新營業員佔中心營業人員總數的1/3，一些營業員前臺經驗不豐富，導致個別案例處理不當導致投訴，仍須繼續加強培訓工作，提高營業中心整體綜合素質。

2、對於營銷渠道尤其是代辦點、代辦員的業務管理仍處於初步摸索階段，在管理工作中仍有許多問題須在以後的工作中逐步積累經驗，改善不足。

五、20xx年工作思路：

1、繼續加強業務培訓和考核，結合實際技能操作，對公司一些新業務及時上傳下達，隨時學習並掌握，要求營業員個個業務過關。

2、同時加強服務考核力度，定期進行服務培訓和總結，使中心區的營業視窗服務規範化、體系化、流程化，達到令的使用者滿意。

3、繼續開展營業廳內營銷工作，啟動“金嘴巴工程”，增加營業員的營銷意識，使公司一有新業務推出，每位營業員都能成為第一個營銷員和第一位業務受理員，達到企業增收的目的。

4、提高營業廳整體的應變能力，豐富實戰經驗，採取定期分析案例、總結案例的方式，加強營業人員的學習，對於廳內或系統突發事件能夠及時應變、快速處理和反饋，以達到使用者滿意的效果。

在這辭舊迎新的時刻，營業中心全體營業人員有充分的信心迎接20xx年新一年度的到來，我們會加倍努力將營業中心的工作更上一個新的臺階。

年度工作計劃 篇7

第一部分：企業內部控制工作規劃方案

一、內部控制的目標定位：

一是合法合規，二是提升效率。

1、合法合規：國家法律要求，無論在書面上還是實質上，所有適用的法律、法規均應得到遵守。

2、提升效率。業務部門花費大量的時間和精力去執行內部控制，目的是希望提升效率。“複雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統化”是在做流程控制時始終堅持的原則。

二、內部控制的工作開展

1、建立起一個健康的內部控制文化環境

（1）通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價值觀，

（2）保持簡潔的公司文化和扁平的組織結構，沒有繁文縟節的條文約定，採用以結果為導向的高效決策方式。

（3）各業務部門之間互相依賴、互相支援。

2、逐步建立、完善風險評估與控制機制

內部控制中的風險評估過程必須判明企業完成既定目標存在的外部風險與內部風險，分析各種風險的型別和程度。控制措施一般包括：不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制和績效考評控制等。

3、建立起資訊與溝通制度

通過建立資訊與溝通制度，明確內部控制相關資訊的收集、處理和傳遞程式，

確保資訊及時溝通，促進內部控制有效執行。（這裡所提到的資訊是影響企業內部環境、風險評估、控制活動、內部監督等方面的'資訊。）

4、逐步建立企業內部監控的管理工作方式

部門領導是本部門內部控制的第一責任人，應對部門風險內部控制工作採用“元首問責制”。各部門內部領導對本部門員工的工作進行內部監督控制，員工間因流程實行職務性內部監督。公司監督部門對經營單位進行報告、評價及監督管理。集團執委會對集團各地區、部門的工作有監督、評價、督導的權利與責任。集團董事會對執委會的工作有監督、評價、督導的權利與責任。

通過建立“目標管理”考核制度，確立公司每個員工的職責與工作目標，保證公司目標與員工工作目標的一致性。

三、內部控制工作範圍

內部控制工作將涉及集團所有管理層級、涵蓋集團公司銷售、售後服務、產品延伸拓展等業務領域。可包括：公司治理結構、組織機構建設、投資融資管理、各項資產管理、會計控制、財務管理、銷售和維修服務管理、延伸產品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機資訊系統、合同擔保、對子公司的管理、重要業務事項的管控等。

四、內部控制工作的開展及組織

1、內部控制工作開展初步設定為兩年的內部控制基礎工作建立，三年內部控制制度的推行。

2、內部控制工作在董事會與管理層兩個組織層面推行

（1）董事會在內部控制中提供治理、指導和監督。是內部控制的重要要素。

（2）管理層的素質和品行

管理層對董事會負責。管理層的素質和品行直接影響企業目標及其實現的方式，它也影響著員工們的素質和品行以及行為準則。他直接反映了企業文化的取向。最高管理層對有效內部控制的態度和關注必須融入企業中。

（3）集團內控部是推行內部控制的工作功能型機構。

第二部分：20xx年企業內部控制年度工作計劃

按照《企業內部控制基本規範》及配套指引的要求，及企業內部控制工作規劃。20xx年內控工作重心為內部控制制度基礎管理工作。

一、內控管理制度原則的宣導

1、內控管理法規制度及集團內控管理規範的討論、制訂及宣導工作計劃的制訂。

2、按照宣導計劃，組織對集團相關管理人員實行宣貫

3、對宣貫結果的跟蹤

計劃實施時間3-4月份

二、制度系統的整理

1、自查階段。各部門應於 20xx 年 5 月底之前完成本系統內自查工作， 對各自制度流程與上級管理層在重大事項方面的對接情況進行梳理、完善，建議形成書面報告。

各地區自行組織門店按照企業內部控制基本規範和配套指引的相關規定，對各自的重要業務流程進行風險評估，對已有的內部控制制度及其實施情況進行全面系統的檢查、分析和梳理，將重要業務現有的政策、制度與風險進行對比，查詢內部控制缺陷，編制風險清單。

2、檢查階段。在集團內審委員會領導下，由集團內控部牽頭，將各部門相關人員及地區相關人員組成聯合工作組，對各部門制度、流程自審結果複合；按照內控工作原則，對相關制度修訂。報集團重新頒佈執行。

同時，整理內部控制缺陷，分析缺陷的性質和產生的原因，制定相應的內控措施，並上報內審委員會。

3、問題披露階段。針對《企業內部控制規範》及配套檔案的要求，針對相關檢察部門報告（如審計部門的審計報告，監察部門的監察報告，人力部門的處罰報告等）揭露出的問題，查詢相關制度、流程中的風險控制點；對制度、流程進行修訂、升級。

4、落實階段。制度聯合工作組，針對制度的執行情況，對執行部門的執行過程抽查並收集制度執行反饋資訊。

各部門及各地區公司根據內控結論情況，進行部門或地區公司內控制度的完善，機構、人員和崗位的調整等。

5、評估階段。針對制度執行結果及反饋資訊，針對制度、流程修訂的過程，

應制度執行情況開展評估，對改進落實情況進行持續關注。

三、20xx年的預算跟蹤工作

根據集團批准的20xx年度預算，按月序時跟蹤各預算單位的預算執行情況。針對預算實際情況，定期、不定期對預算執行情況按照以下情形跟蹤、評估，並出具審查跟蹤報告。

1、審查預算執行單位的控制方式。

2、審查預算執行過程中的審批過程。

3、審查預算執行中的重大差異。

4、審查預算變更的允准過程。

5、其他情形。

四、集團考核指標評估工作

1、蒐集各部門考核指標及考核標準

2、對考核指標及標準與制度的銜接情況進行評估

3、對各項考核指標間的銜接情況開展評估

4、對評估結果整合、分析，向內審委員會報告

5、建議考核指標的調整及升級

年度工作計劃 篇8

按照學校、後勤保障處在20xx年及接下來的十三五期間的工作規劃，並結合飲食服務中心的工作實際，飲食服務中心計劃在20xx年裡在紮紮實實的做好各項常規工作的基礎上，繼續發揮管理在生產經營等各方面的作用，並重點做好以下幾項工作：

1、不斷深入開展黨建和思想政治工作，做好黨風廉政建設。加強黨員、幹部隊伍的作風建設，強化黨員及各級管理人員的思想意識和及服務意識，對各風險點繼續進行有效控制，為完成好飲食服務中心各專案標提供可靠的思想保障和政治保障。

2、不斷完善各流程和各環節的制度規範，做好制度建設和制度落實工作，提升中心的管理效率，為管理工作的順利開展提供有效的制度保障。

3、抓好執行力建設，強化中心各級人員的責任及目標的落實，培養大家的擔當精神和履職能力，建立科學有效的績效考核體系。

4、逐步摸索、建立經營性資產的效益評估體系。特別是對各生產部門固定資產的投入和經營產值效益進行比較，實現資產佔有與經營效益的明晰掛鉤，合理配置資產。

5、細化物資採購制度，加強對物資的控制和執行。逐步建立各類物資的分級資訊標準的，並按照不同質量級別進行採購定價。

6、加強日常生產中的生產安全工作。將對設施裝置的檢修維護和自查工作當成常態工作來抓，及時發現問題、堵塞漏洞、消除隱患，同時加強對生產安全的日常檢查工作，設施裝置的使用責任到人，安全措施落實到位，避免生產安全事故的發生。同時對存在安全隱患的設施裝置進行逐步更新，如將各食堂的現有抽排風煙罩更新為濾水煙罩等。

7、加強日常生產中的食品安全工作。從物資採購、物資驗收、物資儲存、物資加工等各方面著手，加強對物資流通各環節的的管理、檢查和監督，提升職工的安全意識，杜絕食品安全事故發生。加強產品檢驗及留樣工作的落實等。

8、圍繞學校的中心工作抓好飲食保障工作。對各服務設施裝置、生產場地進行梳理和整合，對生產環境、服務環境落後的食堂（如漏雨、牆壁黴變、下水道老化等現象）進行逐步改進。

9、大力開展對產品的調整和更新，優勝劣汰，適時、適季、適需的推出受師生歡迎的新品種。同時繼續抓好產品質量和品牌建設，規範現有品種，並以品牌為抓手，樹立典型，以點帶面，全面提升產品質量。

10、加強職工崗位培訓，大力開展技能比武及崗位比拼活動，提升職工的服務能力及服務意識。

11、主動與師生溝通交流，收集師生對飲食工作的意見建議，增進理解，改進自身不足，提升服務面貌。繼續開展與師生的各類互動活動。如食堂開放日、與師生面對面等活動。繼續倡導餐具自主回收、光碟行動、殘渣入盤等文明進餐方式並不斷髮展。

12、合理設計和佈局各食堂的品種定位及經營方向，做到售價有別、品種多樣、推動特色食堂建設，實現各食堂間實現各有特色，特點突出，錯位競爭的經營格局。對各食堂的大眾品種進行成本核算，對產品標準進行更新。

13、加強對物資的管控。分別從物資的採購和對供貨商的管理兩個方面繼續做好對物資的管控工作。繼續落實好三級驗收制度和定期市場調查制度，繼續加大農校對接力度，保障所購物資的質優價廉。

14、繼續加強幹部培養和隊伍建設力度。不斷加強幹部及骨幹人員的學習和培訓工作，優化績效考核方案，充分調動職工的.積極性。同時不斷創造良好的留人環境吸引人才，加強自身的服務保障能力。

15、繼續發揮以飲食保穩定的功效。做好飲食產品價格的相關工作，在保證產品質量不變的情況下，維持產品價格的穩定。同時繼續化解民族矛盾,辦好清真伙食；繼續做好對各實習基地的支援；繼續做好對學校各活動的支援。

16、在中心內不斷推行厲行節約、反對浪費的工作機制，節約能源，充分利用自身條件對原材料進行深加工。杜絕奢靡浪費、享樂主義和形式主義等不正之風，減少不必要開支，做好開源節流工作。同時加強成本核算和財務管理，有效控制生產成本和管理成本，提高經營效益。

17、做好中心的企業文化建設，關心職工的生產生活，以解除其後顧之憂。同時開展各類形式多樣的活動，豐富廣大職工的業餘文化生活，打造飲食中心“管理謀效益、人本聚眾心”企業文化。

18、繼續推進中心的資訊化工作，在原資產資訊化平臺的基礎上，在辦公、物資管理、人事檔案、績效考核等方面逐步引入資訊化手段，提升辦公、生產、管理的效率。